一、介绍
{MOD}校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计， 成本控制和资产管理部分的连接。
物料管理模块的 {MOD}校验为以下目的服务：
它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始，接下来是采购和收货, 并以收到 {MOD}而结束。
它允许处理不基于物料采购的 {MOD}(例如，服务费， 其它花费，过程费用， 等等)。
它允许处理贷项凭证, 既可以是 {MOD}的取消, 也可以是打折扣.
{MOD}校验不是对支付进行处理, 也不是对 {MOD}进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门.
{MOD}校验的任务包括:
输入接受到的 {MOD}和贷项凭证.
检查 {MOD}的内容, 价格和计算的准确性.
执行一个 {MOD}的帐目记帐
更新SAP系统内的一些数据, 例如, 未结算项目和物料价格.
检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的 {MOD}.
SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行.
{MOD}校验过程：
每个 {MOD}包含不同的信息项。记帐一个 {MOD}，你必须将这些信息送入计算机。如果一个 {MOD}反映一个现存的事务，一些信息已经保存在系统中。系统建议 这些信息为省缺的数据，你只需要对它进行比较，并且在需要时进行任何可能的修改。
如果 {MOD}以一个采购订单为依据，你只需要输入该采购订单号。系统选择 正确的事务并且从采购订单中提取数据，包括供应商，物料，订购的数量， 供货条款，付款条款。当然，如果有变化时，你可以修改这些省缺数据。你可以显示采购订单的历史，例如，有多少货物已经到货，以及有多少已经开出了 {MOD}。
如果在采购订单或收货和 {MOD}中有变化，系统将在屏幕上发出一个警告。 如果变化在预先设定的允许范围内，系统将允许该 {MOD}被记帐，但将自动地 冻结它被支付。 {MOD}必须在一个分开的步骤中被批准。如果变化不在允许的范围内，系统将不允许该 {MOD}被记帐。
{MOD}被输入时，系统将找到相应的帐户科目。系统将自动生成销售税，现金折扣清算和价格差异，这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额，用户要进行修正，因为只有余额为零时 {MOD}才能被记帐。
只要 {MOD}被记帐，一些数据在系统内被更新，如订购的物料的平均价格和采购 订单的历史。
{MOD}记帐完成了 {MOD}校验。 {MOD}中需要被支付的数据现在包含在系统中。 会计部门可以读入这些数据并在财务会计部门的协助下做出合适的支付。
{MOD}校验种类：
做为一个规则，一张 {MOD}表示一个事务，事务的发货方要求被付款。 {MOD}校验根据所涉及 {MOD}的种类而不同：
基于采购订单的 {MOD}
基于采购订单的 {MOD}校验，一个订单的所有项目可以被一起处理，而不管一个项目在若干次部分收货中是否被收到。所有的收货被汇总并被做 为一个项目进行记帐。
基于收货的 {MOD}
在基于收货的 {MOD}校验方式中， {MOD}不是关联于采购定单，而是关联于分别的交货活动。这就是说， {MOD}的参考凭证不是采购定单 PO，而是交货通知或者收料单凭证。无论你是否使用这个方式安排你与供应商的结算。这个方法可能是有利的，例如，当你知道定单将分许多批交货完成时。
在基于收货的 {MOD}校验中，你应该注意以下问题：
一个货物接收活动必须在 {MOD}已经输入系统之前。
{MOD}输入的方式可能是参考一个交货通知或一个货物接收凭证。
前提条件
有关的 PO 项目必须有基于收货的 {MOD}校验标志。
操作
转向采购定单项目详细屏幕。
选择字段  GR-IV。
保存采购定单。
你可以在任何时候显示货物接受和 {MOD}的关系。你将在采购定单项目的历史中找到这些信息。
没有订单的 {MOD}
如果没有采购订单做参考，可以直接将事务记入一个物料帐户，一个总帐帐户，或一个资产帐户 二、后台配置:
1.容差配置:T-CODE:OMR6   容差是基于公司代码的配置,因为 {MOD}是根据公司代码开具.配置上/下限"检查限制",或设置%.一般企业要配置四种容差,BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额: 数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异).
2.配置供商容差:PATH:物料管理->后期 {MOD}校验->收到的账单->配置指定供应商容差,在 {MOD}校验中，供应商特定的参数的设置。在一个公司代码中，只可以将一个容差组分配到一个供应商。在供商主数据(XK02)中有一个容差组
3.  配置 {MOD}校验条件:PATH:物料管理->后期 {MOD}校验->信息确认->维护条件->修改- {MOD}校验
4.  配置凭证类型:    PATH:物料管理->后期 {MOD}校验->收到的账单->号码分配->维护科目凭证的编号范围->凭证类型
5.  配置默认税代码: PATH:物料管理->后期 {MOD}校验->收到的账单->维护税代码的缺省值　(根据公司代码设置)
开票前准备:
         1.做采购订单时在项目明细" {MOD}"页上"基于收货的IV"字段设置为"X". 这个很重要,我在做 {MOD}校验时就发现这个错误,经查询就是这个没勾. 三、 {MOD}校验操作TCode:
1.有差异的 {MOD}校验
    差异分为数量差异,价格差异,计划差异,采购订单价格数量差异,质量检查
数量差异: {MOD}数量大于已交货数量和已开 {MOD}数量的差异
价格差异: {MOD}金额/ {MOD}数量<>净订单价格
计划差异:PO Delivery Schedule 的收货日期与实际收货日期的差异.  猜的
采购订单价格数量差异:收货数量/价格与采购订单的数量价格之间的差异.
质量管理:如果商品激活了质量管理,则在过账时过到检查库存.
   基于收货的 {MOD}校验:
   T-Code:MIRO  后勤  ->零售->采购->后勤 {MOD}校验->凭证输入->输入 {MOD}
   输入公司代码,然后选择凭证类型(贷项凭证/ {MOD}),结算总金额为负则为贷项凭证,为正则 {MOD},当 {MOD}即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的Button,单击进入后,把退货选成贷向,进货选成借向,否则无法做 {MOD}校验,SAP系统外创建 {MOD}时,比如调BAPI "BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE" ,这时可不指定退和进的凭证方向,SAP会自动记入.
   有差异的 {MOD}如果想过账,按公司规定,可以计入差异科目或者设置容差范围,计差异科目选择 {MOD}"总账科目"页,输入差异科目,注意借贷方,差异的借贷方与正常 {MOD}里的借贷相反,比如说贷向凭证,差异科目记入借方.
    一般刚做完的 {MOD}付款要设置为冻结,付款方式也要设置(账扣),基线日期(财务启始处理付款日期).
   T-Code:MIR4 后勤->零售->采购->后勤 {MOD}校验 ->进一步处理->显示 {MOD}凭证
2.无差异的 {MOD}校验
      过程是一样,只是数量和金额无差异.
3. 预置 {MOD}
       T-Code:MIR7 后勤->零售->采购->后勤 {MOD}校验->凭证输入->输入 {MOD}->预制 {MOD}
      SAP可以做预置 {MOD},相当于 {MOD}请求单,请求单是可以进行多次修改的,保存后不自动过账.做完预置 {MOD}后执行MIRO,选择预置 {MOD}.
4.后台 {MOD}校验
       T-Code:MIRA 后勤->零售->采购->后勤 {MOD}校验->凭证输入->输入后台校验的 {MOD}
       后台 {MOD}校验是在后台进行 {MOD}的检查,如果在容差范围之内,将在后台直接过账.
5.后台检查 {MOD}的正确性
       T-Code:WC23    
Relation Url: http://blog.csdn.net/CompassButton/archive/2008/02/22/2114099.aspx